El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
Beneficios del Control Interno
Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
Cumplir con la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por misión u objetivo encargado y aceptado.
Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
Documentación
| NRO. | DETALLE | VER |
|---|---|---|
| 001 | Reporte de la evaluacion anual a la implementacion del SCI |  |
| 002 | Plan de accion anual - seccion medida de remediacion | |
| 003 | Plan de accion anual - seccion medida de control | |
| 004 | Reporte de seguimiento semestral del plan de accion anual | |
| 005 | Reporte de la evaluacion semestral a la implementacion del SCI | |
| 006 | Manual_de_Usuario_SCI_Funcionario_responsable | |
| 007 | Manual_de_Usuario_SCI_Operador_entidad | |
| 008 | Manual_de_Usuario_SCI_Titular_de_entidad | |
| 009 | ANEXO4_Preguntas Frecuentes | |
| 010 | BROCHURE_006-2019-CG | |
| 011 | RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA_093-2021-CG | |
| 012 | RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA_130-2020-CG | |
| 013 | RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA_130-2020-CG | |
| 014 | RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA_146-2019-CG | |
| 015 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 14 | |
| 016 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 222 | |
| 017 | RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 534 | |
| 018 | responsable de las acciones de capacitacion | |
| 019 | Instructivo de Gestión de Acceso al Aplicativo Informático del SCI Set2019 | |
| 0120 | Orientaciones para el Primer Entregable Diagnóstico de la Cultura Organizacional Set2019 | |
| 021 | Orientaciones para el segundo entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación 2019 | |
| 022 | Orientaciones para el tercer entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Control 2019 | |
| 023 | CAPACITACIÓN IMPLEMENTACION DEL SCI (DIRECTIVA) 2019 | |
| 024 | Charla de etica, integridad y su importancia en la funcion publica 2020 | |
| 025 | Curso sistema de contro interno 2020 | |
| 026 | Capacitación Modificaciones Directiva N-006-2019 y Gestión de Riesgos 2021 | |
| 027 | Reporte de Seguimiento del PAA - I Semestre 2021 | |
| 028 | Reporte de Evaluación Semestral - I Semestre 2021 | |
| 029 | Charla de Integridad y etica en la funcion publica 2021 | |
| 030 | Curso Control Interno Gubernamental 2021 | |
| 031 | Curso Implementación del sistema de control interno 2021 | |
| NRO. | DETALLE | VER |
|---|---|---|
| 001 | Plan de accion anual, Sección medidas de Control (1 producto). | |
| 002 | Designación y Asignación de usuarios de Funcionarios responsables y operadores para implementación de SCI. | |
| 003 | Funcionarios encargados de la Implementación de las medidas de remediación y control. |  |
| 004 | Plan de accion anual - seccion medida de control | |
| 005 | Plan de accion anual - seccion medida de remediacion- modificado | |
| 006 | Reporte de seguimiento anual a la implementacion del SCI | |
| 007 | Plan de accion anual - seccion medida de control | |
| NRO. | DETALLE | VER |
|---|---|---|
| 001 | Acciones realizadas, Diagnostico de la Cultura Organizacional. | |
| 002 | Plan de acción anual, Sección medidas de Remediación. | |
| 003 | Plan de acción anual, Sección medidas de Control (1 producto). | |
| ?NRO. | DETALLE | VER |
|---|---|---|
| 1 | Sesión Ordinaria de Comité Control Interno para la aprobacion del programa de diagnostico de la implementacion del sistema de control interno de la Municipalidad Distrital de Pichari. | |
| 2 | Sesión Ordinaria de Comité Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari para la aprobacion del plan de sensibilización. | |
| 3 | Sesión Ordinaria de Comité Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari para conformar el equipo de trabajo operativo y coordinadores de control interno. | |
| 4 | Sesión Ordinaria de Comité Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari para aprobar el reglamento del comite de control interno. | |
| 5 | Acta de reinstalación del comite de control interno de la Municipalidad Distrital de Pichari. | |
| 6 | Sesion ordinaria del comité de control interno en la municipalidad distrital de Pichari para aprobar el diagnostico del sitema de control interno | |
| 7 | Sesion ordinaria del comité de control interno en la municipalidad distrital de Pichari para aprobar el plan de trabajo para cierre de brechas del sistema de control interno | |
| NRO. | DETALLE | VER |
|---|---|---|
| 001 | Acta de instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari. | |
| 002 | Acta de Compromiso para la implementación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari. | |
| NRO. | DETALLE | VER |
|---|---|---|
| 001 | Acta de Sesión de coordinación del Comité de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Pichari. | |