El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
Beneficios del Control Interno
Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
Cumplir con la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por misión u objetivo encargado y aceptado.
Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
Documentación
| NRO. | DETALLE | VER |
|---|---|---|
| 001 | Plan de accion anual, Sección medidas de Control (1 producto). |  |
| 002 | Designación y Asignación de usuarios de Funcionarios responsables y operadores para implementación de SCI. | |
| 003 | Funcionarios encargados de la Implementación de las medidas de remediación y control. |  |
| NRO. | DETALLE | VER |
|---|---|---|
| 001 | Acciones realizadas, Diagnostico de la Cultura Organizacional. | |
| 002 | Plan de acción anual, Sección medidas de Remediación. | |
| 003 | Plan de acción anual, Sección medidas de Control (1 producto). | |
| ?NRO. | DETALLE | VER |
|---|---|---|
| 1 | Sesión Ordinaria de Comité Control Interno para la aprobacion del programa de diagnostico de la implementacion del sistema de control interno de la Municipalidad Distrital de Pichari. | |
| 2 | Sesión Ordinaria de Comité Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari para la aprobacion del plan de sensibilización. | |
| 3 | Sesión Ordinaria de Comité Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari para conformar el equipo de trabajo operativo y coordinadores de control interno. | |
| 4 | Sesión Ordinaria de Comité Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari para aprobar el reglamento del comite de control interno. | |
| 5 | Acta de reinstalación del comite de control interno de la Municipalidad Distrital de Pichari. | |
| 6 | Sesion ordinaria del comité de control interno en la municipalidad distrital de Pichari para aprobar el diagnostico del sitema de control interno | |
| 7 | Sesion ordinaria del comité de control interno en la municipalidad distrital de Pichari para aprobar el plan de trabajo para cierre de brechas del sistema de control interno | |
| NRO. | DETALLE | VER |
|---|---|---|
| 001 | Acta de instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari. | |
| 002 | Acta de Compromiso para la implementación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari. | |
| NRO. | DETALLE | VER |
|---|---|---|
| 001 | Acta de Sesión de coordinación del Comité de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Pichari. | |