Control interno

¿Qué es el sistema de control interno?

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública.

Normas legales

  • Directiva 013-2016-CG/GPROD: Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
  • Ley N° 29622: Ley que modifica la Ley N° 27785- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y amplía las Facultades en el Proceso para Sancionar en Materia de Responsabilidad Administrativa Funcional.
  • Ley 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
  • Ley 29743: Modifica Art. 10 de la Ley 28716.
  • Decreto de Urgencia N° 067-2009: Modifica el artículo 10 de la Ley Nº 28716.
  • Ley N° 28716: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
  • Resolución de Contraloría General 320-2006-CG: Aprueba normas de Control Interno.
  • Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG: Contralor General autoriza aprobar la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”. Exposición de la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado.
  • Resolución de Contraloría General N° 333-2011-CG: Contralor General aprueba Directiva Nº 008-2011-CG/GDES denominada “Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional”.
  • Decreto Supremo N° 023-2011-PCM: Aprueba Reglamento de la Ley Nº 29622 – Reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control.
  • Resolucion de Contraloria Nº 004-2017-CG: Guia para la implementacion y fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del estado, publicado el 20 de enero del 2017.

Implementación del Sistema de Control Interno

Etapa I: Acciones Preliminares

Resolución de Alcaldía N°193-2016-A-MDP/LC (VIGENTE) : MODIFICAR Y RECONFORMAR el Comité del Sistema Control Interno de la Municipalidad distrital de Pichari, el cual tendrá a su cargo la implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, conforme a lo dispuesto en la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado.  El comité RECONFORMADO dependerá del Despacho de Alcaldía y está conformado por:

Nro. Miembros titulares Miembros suplentes:
1 Gerente Municipal, o quien lo presidiera. Director de la oficina de Planeamiento y Presupuesto
2 Director de la Oficina de Administración y Finanzas Jefe de la Unidad de Contabilidad
3 Gerente de Infraestructura Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos
4 Gerente de Desarrollo Agrario y Económico Director de la oficina de Formulación de Estudios y Proyectos
5 Gerente de Servicios Municipales Director de la oficina de Programacion e Inversiones
6 Gerente de Educación y Desarrollo Social Jefe de la Unidad de Logística
7 Asesor Legal Gerente de Comunidades Ashaninkas y del Ambiente

 

ACTAS

DESCRIPCION AÑO
Determinar el estado situacional actual del sistema de control interno de la municipalidad distrital de Pichari Acta Nº 001 2016
Acta de compromiso para la implementacion de control interno en la municipalidad distrital de Pichari  Acta Nº 002 2016
Acta de instalacion del comite de control interno de la municipalidad distrital de Pichari  Acta Nº 003 2016

 

CAPACITACION

DESCRIPCION
Capacitación en el Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado