Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

Beneficios del Control Interno

Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.

Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.

Cumplir con la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.

Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.

Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por misión u objetivo encargado y aceptado.

Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.

Documentación

Actas 2021Actas 2020Actas 2019Actas 2017Actas 2016Actas 2015
NRO.DETALLEVER
001Reporte de la evaluacion anual a la implementacion del SCI
002Plan de accion anual - seccion medida de remediacion
003Plan de accion anual - seccion medida de control
004Reporte de seguimiento semestral del plan de accion anual
005Reporte de la evaluacion semestral a la implementacion del SCI
006Manual_de_Usuario_SCI_Funcionario_responsable
007Manual_de_Usuario_SCI_Operador_entidad
008Manual_de_Usuario_SCI_Titular_de_entidad
009ANEXO4_Preguntas Frecuentes
010BROCHURE_006-2019-CG
011RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA_093-2021-CG
012RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA_130-2020-CG
013RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA_130-2020-CG
014RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA_146-2019-CG
015RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 14
016RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 222
017RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N 534
018responsable de las acciones de capacitacion
019 Instructivo de Gestión de Acceso al Aplicativo Informático del SCI Set2019
0120Orientaciones para el Primer Entregable Diagnóstico de la Cultura Organizacional Set2019
021Orientaciones para el segundo entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación 2019
022Orientaciones para el tercer entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Control 2019
023CAPACITACIÓN IMPLEMENTACION DEL SCI (DIRECTIVA) 2019
024Charla de etica, integridad y su importancia en la funcion publica 2020
025Curso sistema de contro interno 2020
026Capacitación Modificaciones Directiva N-006-2019 y Gestión de Riesgos 2021
027 Reporte de Seguimiento del PAA - I Semestre 2021
028Reporte de Evaluación Semestral - I Semestre 2021
029Charla de Integridad y etica en la funcion publica 2021
030Curso Control Interno Gubernamental 2021
031Curso Implementación del sistema de control interno 2021
NRO.DETALLEVER
001Plan de accion anual, Sección medidas de Control (1 producto).
002Designación y Asignación de usuarios de Funcionarios responsables y operadores para implementación de SCI.
003Funcionarios encargados de la Implementación de las medidas de remediación y control.
004Plan de accion anual - seccion medida de control
005Plan de accion anual - seccion medida de remediacion- modificado
006Reporte de seguimiento anual a la implementacion del SCI
007Plan de accion anual - seccion medida de control
NRO.DETALLEVER
001Acciones realizadas, Diagnostico de la Cultura Organizacional.
002Plan de acción anual, Sección medidas de Remediación.
003Plan de acción anual, Sección medidas de Control (1 producto).
?NRO.DETALLEVER
1Sesión Ordinaria de Comité Control Interno para la aprobacion del programa de diagnostico de la implementacion del sistema de control interno de la Municipalidad Distrital de Pichari.
2Sesión Ordinaria de Comité Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari para la aprobacion del plan de sensibilización.
3Sesión Ordinaria de Comité Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari para conformar el equipo de trabajo operativo y coordinadores de control interno.
4Sesión Ordinaria de Comité Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari para aprobar el reglamento del comite de control interno.
5Acta de reinstalación del comite de control interno de la Municipalidad Distrital de Pichari.
6Sesion ordinaria del comité de control interno en la municipalidad distrital de Pichari para aprobar el diagnostico del sitema de control interno
7Sesion ordinaria del comité de control interno en la municipalidad distrital de Pichari para aprobar el plan de trabajo para cierre de brechas del sistema de control interno
NRO.DETALLEVER
001Acta de instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari.
002Acta de Compromiso para la implementación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari.
NRO.DETALLEVER
001Acta de Sesión de coordinación del Comité de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Pichari.